재정전망과 편성중점

재정여건 및 전망

세입예산

  • 전년도 대비 8.7%, 723억원 증가할 전망
    • 자주재원 : 4,263억원(전년대비 7.3%, 289억원 증가)

      지방세 134억원 증가, 세외수입 49억원 증가, 지방교부세 45억원 감소, 조정교부금등 151억원 증가

    • 보조금 : 4,223억원(전년대비 7.2%, 284억원 증가)

      국고보조금 230억원 증가, 시비보조금 54억원 증가

    • 보전수입등(순세계잉여금) : 602억원(전년대비 33.4%, 151억원 증가)    

세출예산

  • 민선8기 공약사업, 일자리·지역경제활성화 사업과 도서관·도로·공원 등 투자사업 증가로 인한 세출예산 증가
  • 행정운영경비 및 보조사업 구비 부담금 증가로 인한 법정·경직성 경비 증가
    • 행정운영경비 : 1,491억원(전년대비 5.9%, 83억원 증가)
    • ·현원 증가, 봉급(1.7%) 인상 등 인력운영비 85억원 증가
    • ·시비 보조사업 구비 부담금 50억원 증가(국비 230억, 시비 54억 증가)    
    • 강조사회복지분야 예산 : 일반·특별회계 총 예산의 55.1%
          

예산편성 중점 방향

  • 법정경비, 보조사업 구비 부담금 등 의무경비 최우선 편성
  • 민선8기 공약사업 및 지역 현안사업 등에 대한 재정지원 주력
  • 지역경제 활력 회복, 일자리 및 지역사회 안전망 강화 예산 반영
  • 가용재원 확보를 위해 전 경상비 재검토 및 증액 최소화

 

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 진재환
  • 전화번호 02-860-3381

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