구로구청

 1. 점검대상 : 2013. 1. 1 ~ 2013. 3. 31까지의 예산집행 내역
 2. 대상부서 : 구 본청, 보건소, 구의회, 동 주민센터
 3. 점검기간 : 2013. 4. 30(화) ~ 5. 24(금)
   1) 1차(예산집행 내역 필터링) : 4. 30(화) ~ 5. 1(수)
   2) 2차(자료취합) : 5.  2(목) ~ 5. 20(월)
   3) 3차(자료분석) : 5. 21(화) ~ 5. 24(금)
 4. 방   법 : 모니터링 결과 지적된 집행내역에 대한 자료 취합 및 분석
 5. 주요 점검사항
   1) e-호조시스템 5개 분야(예산, 지출, 계약, 자금, 부채) 34개 항목 점검
   2) 법인카드의 업무와 관련없는 주점, 휴일, 심야, 서울시계 외 사용 여부
   3) 업무추진비를 부서장이 사적 사용했는지 여부
   4) 법인카드 결제일 준수 여부 등
6. 점검결과 : 첨부문서 참조