구로구청

1. 점검대상 : 2013. 4. 1 ~ 2013. 6. 30까지의 예산집행 내역 
2. 대상부서 : 구 본청, 보건소, 구의회, 동 주민센터 
3. 점검기간 : 2013. 7. 23(화) ~ 8. 14(수) 
1) 1차(예산집행 내역 필터링) : 7. 23(화) ~ 7. 24(수) 
2) 2차(자료취합) : 7. 25(목) ~ 8. 9(금) 
3) 3차(자료분석) : 8. 12(월) ~ 8. 14(수) 
4. 방 법 : 모니터링 결과 지적된 집행내역에 대한 자료 취합 및 분석 
5. 주요 점검사항 
1) e-호조시스템 5개 분야(예산, 지출, 계약, 자금, 부채) 34개 항목 점검 
2) 법인카드의 업무와 관련없는 주점, 휴일, 심야, 서울시계 외 사용 여부 
3) 업무추진비를 부서장이 사적 사용했는지 여부 
4) 법인카드 결제일 준수 여부 등 
6. 점검결과 : 첨부문서 참조