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작성일 2014년 04월 22일 17시 09분 25초
[감사실] 법인카드 결제계좌 통장 감사 | |
부서 | 감사실 |
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법인카드 결제계좌 통장 감사 □ 기 간 : 2014. 3. 25. ~ 4. 15. ⇒ 기간 중 16일간 □ 대 상 : 전 부서(동) □ 범 위 : 각 부서(동)이 관리하는 법인카드 결제계좌 통장 □ 감사반 : 박희정 등 3인 □ 방 법 : 실지감사 □ 감사 중점사항 - 전 부서(동) 계좌 잔액 분석 후 과다/과소 통장에 대한 차액 확인 □ 감사결과 : 별첨 |
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